A 2010-es költségvetésről

A városi közgyűlés 2010. február 11-én tárgyalja az idei költségvetést. Az előterjesztés részleteiről Simon Róbert Balázs alpolgármester számolt be február 3-án a Városházán…

Az alpolgármester elmondta, a költségvetés bevételi főösszege 43,145 milliárd Ft lesz, ami az előző évi eredeti összegnél (44,910 milliárd Ft), 1,765 milliárd Ft-tal kevesebb (-4 százalék) A helyi illetve helyiként kezelt adók bevételi főösszege 16,23 milliárd Ft, ami 780 millió forinttal alacsonyabb a 2009-re eredetileg tervezettnél (17,16 milliárd Ft).

Az építmény- és a gépjárműadó együttes tervezett összegét közel 250 millió forinttal emelték (1,9 milliárd Ft és 1,2 milliárd Ft), várhatóan ezen adónemek teljesítése meghaladja a 2009. évben realizált összeget. Az iparűzési adó előző év végi teljesítése (központi feltöltés) alapot adhat - a decemberi koncepcióban jelzett összegnél - kedvezőbb (13 milliárd Ft) tervezésére. Az illetékbevételek tavalyi teljesülését ismerve, illetve a szabályozásban bekövetkezett változások miatt a 2009. évi eredeti előirányzatnál alacsonyabb illetékbevételt prognosztizálnak (2009: 1,125 milliárd Ft, 2010: 1,00 milliárd Ft).

A központi költségvetésből származó önkormányzati támogatásokcsökkenéserendkívül jelentős, megközelíti az 1 milliárd Ft-ot. – hangsúlyozta az alpolgármester. (Normatív támogatás - feladatmutatóhoz kötött: 2009-ben: 9.217,915 millió Ft, 2010-ben: 8.407,032 millió Ft, azaz: mínusz 810,883 millió Ft. Normatív támogatás  - lakosságszámhoz kötött: 2009-ben: 407,675 millió Ft, 2010-ben: 313,290 millió Ft,   azaz: mínusz 94,385 millió Ft. Normatív, kötött felhasználású támogatások: például a tűzoltóság állami támogatása 2009-ben: 596,518 millió Ft, 2010-ben pedig 567,803 millió Ft, azaz: mínusz 28,715 millió Ft. )

Az önkormányzat érvényben lévő hitelszerződéseire alapozva, a költségvetési javaslatban, kizárólag fejlesztési célokra, 4 milliárd Ft hitelbevétel szerepel.

A kiadások oldalán szerepelnek a kiemelt fejlesztések, beruházások, így a  Sziget-Révfalu városrészeket összekötő híd építése (2,181 milliárd Ft.), „A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” projekt (KEOP 1.1.1. pályázat) megvalósításához vállalt önkormányzati támogatás (2010-re áthúzódó részének) biztosítása (640 millió Ft), a Széchenyi tér felújítás kivitelezésének folytatása, befejezése (430 millió Ft), az Új Bácsai út építésének megkezdése, megvalósítása (1,390 md Ft), a korábbi éveknél szerényebb mértékben a „lakóutca program” folytatása (800 millió Ft).

A kiemelt városstratégiai projektek között szerepel az „Agóra-Pólus Győr” pályázat - tervezés, beruházás előkészítése (450 millió Ft), a város közösségi autóbusz közlekedésének átalakítása (pályázat) (267 millió Ft), a ménfőcsanaki óvoda bővítés folytatása, befejezése (pályázat) (149 millió Ft). Néhány további fejlesztés, beruházás többek között: A Műjégpálya felújítása (I.ütem) 107 millió Ft, Óvoda bővítés önkormányzati forrásból (Ménfőcsanak, Horgas u. 38.) 192 millió Ft, Szabadhegy csapadékvíz elvezetés és útburkolat helyreállítás (III. ütem) 121 millió Ft, Szennyvízcsatorna építés Sárás területén (I. ütem) 35 millió Ft, József A. Ltp. III. sz. tó körüli futópálya megépítése 25 millió Ft, Távfűtéses lakások fűtéskorszerűsítése 72,9 millió Ft.

A Városépítési-, fejlesztési-, beruházási és stratégiai célkitűzések2009-ben 6,95 milliárd Ft, 2010-ben 7,63 milliárd Ft-ot tesznek ki. A fejlesztésekre, beruházásokra tervezett 6,005 milliárd Ft-ból 1,225 milliárd Ft az előző évről húzódik át, mint kötelezettség és fedezet, míg a fennmaradó 4,780 milliárd Ft tervévi („új”) előirányzat. A városstratégia esetében ez az arány 17,6 % - 82,4 %, tehát az 1,637 milliárd Ft összkiadási igényből 289 millió Ft már az előző évben is szerepelt, de pénzügyi teljesítésére ebben az évben kerül sor.

Az Útkezelő Szervezet hatáskörébe tartozó út-, hídkezelési (üzemeltetés, fenntartás, stb.) feladatokra a 2009. évi eredeti szintnél (2,455 milliárd Ft), kisebb összeg (1,326 milliárd Ft) biztosítására lesz lehetőség, ezen belül az előző évi szintnél (1.905 millió Ft) kevesebbre, (800 millió Ft-ra) mérséklődik a lakóutca-korszerűsítési előirányzat. Városüzemeltetésre az előző évinél, mintegy 50 millió Ft-tal alacsonyabb (769 millió Ft) előirányzatra tesz az anyag javaslatot.

Az oktatási (igazgatási) feladatok kiadásai (mindösszesen: 1,033 milliárd Ft, ebből változatlanul a térségi integrált szakképzési központ (TISZK) megvalósítása jelenti a legnagyobb tételt, 745 millió Ft-ot. A javaslat idén is tartalmazza a hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj támogatási rendszere működtetésének fedezetét (125 millió Ft), és az új óvodai csoportfejlesztések első beszerzési, működtetési költségfedezetét (összesen 17,5 millió Ft). Az Arany János Tehetséggondozó Program (62,5 millió Ft), valamint a Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázati rendszer (5 millió Ft) keretében folytatódik a szerény anyagi körülmények között élő tanulók támogatása.

A szociális ellátási terület célkitűzései elsődlegesen a folyamatban lévő szakmai programok befejezésére, és a normatíva elvonások miatt a szakmai munka szinten tartásának biztosítására koncentrálnak. A javaslat továbbra is biztosítja 200 db termálfürdő-bérlet fedezetét (26,4 millió Ft) és a közcélú foglalkoztatás működtetéséhez kapcsolódóan 40 millió Ft önkormányzati támogatást. A sport koncepcióban megfogalmazott szándékkal összhangban a javaslat a Sportigazgatóság költségvetésében az előző évivel azonos összegben (400 millió Ft) szerepeltet sporttámogatásra előirányzatot, és ezen felül a sportlétesítmények felújítására is szán 20 millió Ft-ot.  Az intézményi létesítmények állagmegóvásárafelújításra, karbantartásra, valamint az elhasználódott eszközök beszerzésére 300 millió Ft-tal számol a javaslat.

A szociálpolitikai feladatellátáshoz összesen 528,6 millió Ft kapcsolódó önkormányzati támogatással számol a javaslat. A bizonytalan gazdasági környezetre figyelemmel, a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében, az előző évinél mintegy 25 százalékkal (205 millió Ft-tal) magasabb általános-, cél- és egyéb tartalék képzéséretesz javaslatot. Az általános tartalék 2009-ben és 2010-ben is: 500 millió Ft. Céltartalék az árváltozások előre nem látható hatásaira 2009-ben: 275 millió, 2010-ben: 250 millió Ft, egyéb tartalék közgyűlési hatáskörrel 2009-ben nem volt, 2010-ben: 250 millió Ft.

Simon Róbert Balázs zárásként elmondta, olyan költségvetési javaslatot állítottak össze, amely jelentősebb módosítások nélkül végrehajtható, Győr pénzügyi stabilitását megőrzi, az intézményhálózat finanszírozását biztosítja és a fejlesztések, beruházások pénzügyi fedezetét tartalmazza.