A 2012-es költségvetésről

A Közgyűlés 2012. február 24-én tárgyalja a 2012-es költségvetést. A város pénzügyi stabilitását tükröző javaslatot Simon Róbert Balázs alpolgármester ismertette.

Az alpolgármester úgy jellemezte a 2012-es költségvetést, hogy az nagy biztonsággal végrehajtható, biztosítja az intézményhálózat működését és a fejlesztési elképzelésekhez szükséges források is rendelkezésre állnak. A független könyvvizsgáló megállapítása szerint a javaslat a város pénzügyi stabilitását tükrözi.

A 2012-es költségvetés főösszege 40,309 milliárd forint. A helyi és helyiként kezelt adókból származó bevétel 17,1 milliárd, ami több mint 830 millió forinttal magasabb a 2011-re eredetileg tervezettnél. Az iparűzési adó előző évi teljesítése alapot adhat a tavalyi évnél kedvezőbb (15,1 milliárd Ft) tervezésre. A tervezett összeg 1,2 milliárd forinttal magasabb, mint 2011-ben volt.

Növekedik az adóerő-képességgel összefüggő központi elvonás összege, amely megközelíti az 1,7 milliárd forintot (2011-ben: 1,28 milliárd Ft volt).

Az önkormányzat érvényben lévő hitelszerződésére alapozva, a költségvetési javaslatban kizárólag fejlesztési célokra 3 milliárd Ft hitelbevételt állítottak be.

A kiadási oldalon városfejlesztésre mintegy 5,6 milliárd forint szerepel. Ide tartoznak többek között a Jedlik-hídhoz kapcsolódó útépítések (310 millió forint), az Agóra Pólus projekt (518 millió forint), a Dunakapu tér és környezetének átépítése (370 millió forint), a belvárosi parkolók építésének fedezetére törzstőke emelés a Győr-Szol Zrt.nél (600 millió forint), a Szarvas utcai Krízisközpont építése (250 millió forint), a Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció II. ütem (250 millió forint), a közösségi autóbusz közlekedés informatikai korszerűsítése (232 millió forint), a Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítése (100 millió forint), kerékpáros infrastruktúra fejlesztések (elnyert támogatások).

A teljes intézményhálózat működtetése mintegy 25 milliárd forint. Az Útkezelő Szervezet hatáskörébe tartozó alapfeladatokra a 2011. évi eredeti szinttel nagyságrendileg megegyező összeget, 1,767 milliárd forintot terveztek. Ezen túl út-híd-közvilágítás tervezési, felújítási feladatokra 481 millió Ft (benne a lakóutca programra: 340 millió Ft), és a kiemelt felújítási, feladatokra 28 millió Ft szerepel. Városüzemeltetési kiadásokra a javaslat 2012-ben 387 millió Ft-ot tartalmaz.

Az idén is kiírják a pályázatot a külső (nem önkormányzati) szervek, személyek, alapítványok támogatása. Az egyházak illetve a társadalmi szervezetek pályázati kerete 12 millió Ft, és 25 millió Ft. A tavalyival megegyező előirányzatot tartalmaz a javaslat a városi rendőrkapitányság alaptámogatásának esetében (14 millió Ft), és 4 millió Ft-ra emelkedik a polgárőrségek támogatási kerete (tavaly 3 millió Ft volt).

Az élősport támogatására idén is a költségvetés egy százalékát fordítják, és továbbra is biztosítják a termálbérleteket a nyugdíjas szervezetek számára. Javaslat a hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj támogatási rendszerének fedezetét is tartalmazza.

A költségvetés stabilitásának maximális biztosítása érdekében összesen 1,7 milliárd Ft általános-, cél- és egyéb tartalék képzésére tesz javaslatot az anyag, ebben 200 millió forinttal szerepel az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezése kapcsán képzett tartalék. – zárta az alpolgármester.